1.營銷例行稽查管理序號稽查主題稽查頻次抽樣比例稽查要點稽查內容控制措施1例行營銷稽查工作計劃情況1次/年100%1.SG186系統:稽查與工作質量/工作質量主題管理/稽查工作計劃錄入。2.資料審查:稽查工作計劃。3.現場檢查:無1.查看...[繼續閱讀]

    1.新裝、增容管理序號稽查主題稽查頻次抽樣比例稽查要點稽查內容控制措施1受理申請服務的規范情況專站、專線以及雙電源客戶1次/季,其他1次/半年專站、專線以及雙電源客戶100%;1.SG186系統:綜合查詢/工作單查詢/工作單詳細信息...[繼續閱讀]

    1.周期檢查和專項檢查管理序號稽查主題稽查頻次抽樣比例稽查要點稽查內容控制措施1用電檢查服務的規范情況1次/半年周期性檢查:專用變壓器客戶10戶。專項檢查:專用變壓器客戶100%,公用變壓器客戶10%1.SG186系統:(1)用電檢查/檢查計...[繼續閱讀]

    序號工作范疇風險點風險描述風險影響稽查關注度1并網電廠(網)及自備電廠并網管理受理工作不符合要求1.并網申請資料收集不齊全。2.并網電廠(網)及自備電廠項目未經政府主管部門批準,或審批手續不全、批復程序不合法。3.并網...[繼續閱讀]

    序號工作范疇風險點風險描述風險影響稽查關注度1抄表業務管理抄表計劃管理不到位1.抄表段制定不合理。2.未按規定安排抄表例日。3.未按抄表例日抄表。4.抄表例日變更未執行審批手續。5.抄表例日變更未公示1.影響抄表質量。...[繼續閱讀]

    序號工作范疇風險點風險描述風險影響稽查關注度1系統主站機房管理主站運行維護管理問題1.未建立或未完善主站值班、主站操作、系統巡回檢查、設備檢修維護、報表統計分析等運行管理制度。2.系統主站運行未實行值班制度。...[繼續閱讀]

    序號工作范疇風險點風險描述風險影響稽查關注度1實驗室檢定管理實驗室環境條件問題1.實驗室未封閉,沒有與一般性工作室、庫房、辦公室分開,面積不符合相關規程要求。2.實驗室環境不符合相應計量檢定規程的要求。3.互感器實...[繼續閱讀]

    序號工作范疇風險點風險描述風險影響稽查關注度1供電營業廳服務管理服務環境不達標1.供電營業窗口服務環境、服務設施、服務資料不符合窗口服務規范要求。2.供電營業窗口未實行無周休、無午休制度容易造成供電企業形象受損...[繼續閱讀]

    序號工作范疇風險點風險描述風險影響稽查關注度1電力市場調研管理市場調研開展次數不足1.未能開展每年至少一次的電力市場專題調研活動。2.調研活動的開展缺乏連續性無法掌握電力市場現狀及預期發展方向,不能有效、準確分...[繼續閱讀]

    序號工作范疇風險點風險描述風險影響稽查關注度1營銷業務應用系統運行維護管理系統巡視維護次數不足1.巡視次數不夠,未及時發現設備缺陷、及時處理缺陷。2.主機系統、存儲設備及銀聯前置設備巡視每日少于2次。3.95598接入設備...[繼續閱讀]